Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170050 |
Číslo faktúry: | FD /0127/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Konská |
Dodávateľ: | LeXtom s. r. o |
Adresa: | Agátová 485/6,03104 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 50251015 |
Predmet: | Čistenie hrádze potoka |
Fakturovaná suma s DPH: | 4700,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2018 |
Dátum úhrady: | 29.12.2017 |
Súbor: | FD_0127_17 |
Zverejnené: | 15.01.2018 |